在縣十四屆人大五次會議上通過
各位代表：
受縣政府委托，我向大會作洛寧縣2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人士提出意見。
一、2019年一般公共預算執(zhí)行情況
2019年，我縣財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調和新發(fā)展理念，工作順利推進，預算執(zhí)行情況較好，縣人大批準的年度預算圓滿完成。
?。ㄒ唬┮话愎差A算執(zhí)行情況
縣十四屆人大四次會議批準的2019年全縣一般公共收入預算為116509萬元，實際完成117817萬元，為年預算的101.1%，同比增長9.2%。
縣十四屆人大四次會議批準的2019年全縣一般公共預算支出預算為230209萬元。執(zhí)行中，上級追加指標和轉移支付增加，支出預算調整為343895萬元，實際完成342809萬元，為年調整預算的99.7%，比上年增長6.5%，增支20995萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
縣十四屆人大四次會議批準的2019年政府性基金收入預算為18493萬元。2019年政府性基金收入完成13398萬元，為年初預算的72.4%，其中：國有土地使用權出讓收入13011萬元，國有土地收益基金收入270萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入117萬元。
縣十四屆人大四次會議批準的2019年政府性基金支出預算為19365萬元。2019年政府性基金支出完成17849萬元，為預算數(shù)92.2%，其中：文化體育與傳媒支出13萬元，社會保障和就業(yè)支出654萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出14151萬元，農(nóng)林水事務支出30萬元，交通運輸事務支出811萬元，其他支出（彩票公益金支出）1019萬元，債務付息支出1171萬元。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金預算執(zhí)行情況
縣十四屆人大四次會議批準的2019年社會保險基金預算為82240萬元，實際完成84195萬元，為年預算的102.4%，同比下降4.4%。其中：2019年市級統(tǒng)籌社會保險基金收入17553萬元，縣級社會保險基金籌集30570萬元，上級財政補助收入30875萬元，縣級財政補助收入2846萬元，轉移收入1503萬元，利息收入807萬元，其他收入41萬元。
2019年社會保險基金支出完成88292萬元，同比增長0.8%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出17563萬元，失業(yè)保險基金支出354萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出4195萬元，工傷保險基金支出1397萬元，生育保險基金支出216萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出31037萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出969萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8479萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19545萬元，其他社會保險基金支出4537萬元。
?。ㄋ模┞鋵嵢舜鬀Q議與主要財政工作情況
1.支持打好三大攻堅戰(zhàn)
大力支持脫貧攻堅。緊緊圍繞我縣“脫貧摘帽”目標，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金，優(yōu)化資金配置，為脫貧攻堅提供堅強財力保障。2019年共整合財政涉農(nóng)資金29034.32萬元，安排實施扶貧項目467個，補齊了水電路網(wǎng)等基礎設施短板，并大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧，促進貧困戶增加收入。加強地方政府債務風險防控。將政府債務納入預算管理，全面加強政府債務風險防控，截止2019年底我縣政府債務余額142854.11萬元（其中：一般債務余額112984.11萬元、專項債務余額29870萬元），控制在市局核定我縣政府債務限額170224萬元（一般債務限額139424萬元，專項債務限額30800萬元）以內，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。積極支持污染防治。節(jié)能環(huán)保支出7090萬元，支持大氣、水、土壤等污染防治工作。
2.持續(xù)加大民生投入
民生支出完成27.8億元，占一般公共預算支出的81.2%。全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。發(fā)放耕地地力保護補貼7392.01萬元，農(nóng)機購置補貼278.1萬元，農(nóng)業(yè)保險投入1558.39萬元。投入資金800萬元，扶持發(fā)展省級村集體經(jīng)濟試點村項目16個。投入320.96萬元，支持“廁所革命”。撥付村級經(jīng)費5896萬元，保障村級組織正常運行。不斷強化社會保障。積極落實上級政策，提高城鄉(xiāng)困難群眾補助標準，共撥付城鄉(xiāng)低保及五保資金5701萬元。積極落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療配套資金，提高新農(nóng)合財政補助標準，各級財政共籌集資金20602萬元（其中縣配套1024萬元），城鎮(zhèn)居民醫(yī)療籌集資金1528萬元（其中縣配套64萬元）。確保城鄉(xiāng)低保、最低生活救助、殘疾人兩項補貼、高齡補貼等民生政策落實?？h婦幼保健院遷建和疾控中心實驗室改造竣工投用，縣醫(yī)院分院項目開工建設。東宋鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和31所村衛(wèi)生室完成改造提升。支持教育文化體育事業(yè)發(fā)展。共計支出84034萬元，其中教育支出68595萬元，同比增長13.1%。撥付免費教科書資金共計704.17萬元、撥付生均公用經(jīng)費4291.59萬元、撥付貧困家庭寄宿生生活補貼資金834萬元、撥付普通高中家庭困難學生助學金和免學費資金426.6萬元、撥付學前教育家庭經(jīng)濟困難學生助學金和保教費235.4萬元、撥付教育營養(yǎng)計劃改善資金3157萬元、撥付教育項目建設資金共計6019萬元、撥付特崗教師工資1080萬元?？萍贾С?3798萬元。加快城區(qū)基礎設施建設。大力支持“百城提質”工程。完成鳳翼路等三條道路臨街建筑、翔梧路等4條道路和50條背街小巷的改造提升，完成鳳翼山東區(qū)、濱河公園、永寧湖公園、洛河生態(tài)治理二期、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)等的綠化提升。支持新建改建城市書房、綠地游園、垃圾中轉站和城區(qū)公廁等36個。
3.持續(xù)深化財稅體制改革
穩(wěn)步推進國庫集中支付系統(tǒng)改革。2019年國庫集中支付系統(tǒng)累計支付75034筆，支付金額343030萬元，其中直接支付273419萬元，授權支付69611萬元。進一步做好了公務卡推廣應用工作，擴大公務卡使用范圍。公務卡累計支付3411筆。規(guī)范預算單位賬戶管理。根據(jù)機構改革要求，對縣直編制部門預算的部分單位進行撤銷、合并，減少37個，保留部門預算單位121個。依法開展政府采購和投資評審。不斷拓寬采購渠道，規(guī)范采購行為，依法完成各項采購任務。2019年政府采購預算101453.99萬元，實際完成97347.28萬元，節(jié)約財政資金4106.71萬元。完成投資項目評審586個，送審金額282637.49萬元，審定金額238306.35萬元，審減金額44331.13萬元，審減率15.68%，節(jié)約了大量財政資金。加大財政資金盤活力度。進一步盤活財政存量資金，2019年共收回財政存量資金35882萬元。積極落實減稅降費政策。2019年實施減稅降費11000萬元。全面推行地方預決算公開。通過洛寧政府網(wǎng)“政府信息公開——財政預決算——部門預決算”版塊，及時公開了全縣2019年財政收支預算草案和2018年地方財政收支決算，并督促預算單位全部在政府門戶網(wǎng)站公開了2019年部門收支預算、2019年部門收支決算和2019年“三公”經(jīng)費決算。有效開展預算績效評價。強化績效目標管理，提升財政資金使用效益。組織預算單位開展財政支出評價項目176個，評價財政資金114279.64萬元，占全年一般公共預算支出的35.5%。進一步強化政府和社會資本合作項目運作與管理。我縣進入財政部項目庫項目4個，總投資額為337400萬元。其中，新入庫項目2個，為洛寧縣國家儲備林基地建設項目和洛寧縣洛河生態(tài)治理三期項目，項目正在順利推進。加強財政監(jiān)督檢查。開展預決算公開情況“回頭看”工作，對已經(jīng)在政府平臺公開的2017年決算、2018年預算、2019年預算內容、格式開展“回頭看”，查找預決算公開的內容是否完整、格式是否規(guī)范等問題，并要求相關單位限時整改，目前已整改到位。開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理工作，及時對存在的問題進行整改。開展減稅降費政策措施實施效果調查，為上級稅費改革效果調查提供依據(jù)。對縣住建系統(tǒng)、東宋鎮(zhèn)2014-2018年財務收支情況開展了全面檢查。全面加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。倡導資產(chǎn)有效節(jié)約使用，保障國有資產(chǎn)的安全與完整。
2019年，在縣委科學決策、堅強領導下，全縣財政工作取得了一定成績，但當前財政工作形勢復雜嚴峻，任務艱巨，仍然面臨許多新的挑戰(zhàn)和困難。一是收入結構單一、拉動性新增稅源少。加上疫情和減稅降費政策等因素的影響，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)，預計財政收入增速將有所放緩。二是各領域對財政資金需求量大，造成剛性支出增加，致使財政財力緊張，庫款調度困難，財政收支矛盾更加突出。三是防范化解地方債務風險任務依然艱巨。這些問題將在下步工作中逐步解決。
二、2020年財政預算初步安排
2020年是具有里程碑意義的一年，既是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是實現(xiàn)全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的決勝之年，編制好2020年預算、做好各項財政工作，具有十分重要的意義。
2020年財政工作指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習近平總書記視察河南重要講話精神，深入貫徹縣委經(jīng)濟工作會議精神，緊扣全面建成小康社會目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持以新發(fā)展理念為引領，認真落實轉型發(fā)展高質量發(fā)展要求，扎實落實積極的財政政策并大力提質增效，堅決打贏“三大攻堅戰(zhàn)”，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展；認真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結構力度，堅持政府過“緊日子”，切實做到有保有壓；用好地方政府債券資金，規(guī)范地方政府舉債融資行為，防范化解地方政府隱性債務風險；深化財稅體制改革，加快完善現(xiàn)代財政制度，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，為“實力洛寧”建設、全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供財力保障。
（一）一般公共預算安排
1.一般公共收入預算
綜合考慮經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢和新冠肺炎疫情影響，2020年全縣一般公共預算收入預期增長目標與生產(chǎn)總值相適應，高于全市一般公共預算收入平均增幅。2020年縣級一般公共收入預算127742萬元，其中稅收收入89770萬元，稅收比重為70.3%，非稅收入37972萬元。
2.一般公共支出預算
2020年全縣一般公共預算支出261315萬元（其中，收入預算127742萬元，加上級提前下達補助收入139753萬元，加上年結轉資金1086萬元，加調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金 2066萬元，加債券收入2400萬元，減預計上解上級支出11732萬元），比上年財力預算數(shù)230209萬元增長13.5%。重點支出安排如下：
一般公共服務支出31662萬元，比上年28137萬元增加3525萬元，增長12.5%。
公共安全支出12148萬元，比上年10945萬元增加1203萬元，增長11.0 %。
教育支出64715萬元，比上年58667萬元增加6048萬元，增長10.3%。
社會保障和就業(yè)支出27854萬元，比上年24368萬元增加 3486萬元，增長 14.3%。
衛(wèi)生健康支出32462萬元，比上年28452萬元增加4010萬元，增長14.1%。
節(jié)能環(huán)保支出4275萬元，比上年2011萬元增長2264萬元，增長112.6%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7571萬元，比上年9661萬元減少2090萬元，下降21.6%。
農(nóng)林水事務支出52868萬元，比上年35930萬元增加16938萬元，增長47.1%。
（二）政府性基金收支預算
1. 政府性基金收入預算安排。2020年政府性基金收入預算安排21414萬元，比上年完成數(shù)13398萬元增長59.8%。主要收入項目是：國有土地使用權出讓收入21000萬元，國有土地收益基金收入289萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入125萬元。
2. 政府性基金支出預算安排。按照“以收定支、集中財力、確保重點”的原則，2020年政府性基金收入預算21414萬元，加上年結余結轉資金586萬元，上級提前下達政府性基金補助收入2610萬元，2020年政府性基金支出預算為24610萬元（其中專項債務還本支出6480萬元），與公共財政資金統(tǒng)籌安排使用。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金收支預算
2020年社會保險基金收入預算94699萬元。其中：2020年市級統(tǒng)籌社會保險基金收入23468萬元，縣級社會保險基金收入26970萬元，上級財政補助收入32542萬元，縣級財政補助收入9815萬元，轉移收入1271萬元，利息收入633萬元。
2020年社會保險基金支出預算87930萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出17178萬元，失業(yè)保險基金支出324萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出4019萬元，工傷保險基金支出1721萬元，生育保險基金支出271萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19608萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出780萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出32263萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出2060萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8906萬元，其他社會保險基金支出800萬元。
三、2020年財政主要工作
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充分研判疫情防控、減稅降費對財政收入造成的影響，積極謀劃應對，堵塞收入漏洞。一是堅持組織收入與稅源培植兩手抓，重視抓好稅源培植。在嚴格落實減稅降費政策的同時，依法依規(guī)組織稅費收入。加強稅源分析和研判，加大非稅收入和基金收入組織力度，做到依法征收，依法管理。注重組織收入的可持續(xù)性，遵循市場規(guī)律和財稅運行規(guī)律，發(fā)揮財政政策對經(jīng)濟的促進作用，推動財政收入的可持續(xù)發(fā)展。二是在扶持全縣重點企業(yè)、抓好重點稅源建設的同時，管好零散稅收，確保應收盡收。三是加大上級轉移支付和專項債券資金爭取力度，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和財政扶持政策，積極對接上級部門，有針對性地做好項目申報和資金爭取工作。
?。ǘ┐罅μ豳|增效，實施積極的財政政策
一是全面貫徹落實習近平總書記關于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”和“黨和政府帶頭過緊日子”等重要指示精神，壓減非重點、非剛性的一般性支出10%以上。把保障和改善民生作為公共財政的優(yōu)先投資方向，通過優(yōu)化支出結構，不斷加大對民生重點領域、關鍵領域、底線領域的投入力度，確保全力兜穩(wěn)、兜牢民生底線，做好“三保”工作。二是認真貫徹減稅降費政策，深化財政“放管服”改革，激發(fā)市場主體活力。精準落實中小企業(yè)發(fā)展財稅支持政策，通過財政貼息、用工補助、減免房租、緩繳稅費等方式，全力支持企業(yè)復工復產(chǎn)，努力克服疫情防控對財政運行的影響。
?。ㄈ┌l(fā)揮財政職能作用，支持全縣重點工作（工程）
堅決落實縣委、縣政府重大決策部署，有效發(fā)揮財政優(yōu)化資源配置、推動高質量發(fā)展的作用，保障重點工作、重大項目資金投入。積極支持“三大攻堅戰(zhàn)”，持續(xù)推進脫貧攻堅，足額配套專項扶貧資金，為鞏固脫貧成果做好財力保障。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持教育、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，支持重大交通基礎設施、市政公共設施、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎設施建設，繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級、招商引資等財政扶持力度，支持全縣重點項目順利實施。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關“五小設施”和周轉房建設。
?。ㄋ模┨岣哳A算管理水平，管好用好財政資金
嚴格執(zhí)行人大批準的預算，嚴控預算追加事項，依法進行預算調劑。積極盤活存量資金，加快結轉資金預算執(zhí)行。加大預算決算公開力度，拓展公開范圍和內容。繼續(xù)抓好預算績效管理改革，擴大績效管理范圍，強化評價結果應用。繼續(xù)進行國庫集中支付制度改革和財政網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫管理體系建設，強化支付業(yè)務動態(tài)監(jiān)控，促進支付業(yè)務規(guī)范化。密切關注財政運行情況，強化對落實“三?！敝С龅惹闆r的監(jiān)督，推動相關政策落實到位。進一步加強政府采購、投資評審工作，公開、公正、依法做好采購評審工作。
?。ㄎ澹┙ㄔO忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|財政干部隊伍
以政治建設為統(tǒng)領，堅持從嚴治黨，堅持依法行政，樹立“清新簡約、務本責實、實干興洛”作風導向，提高財政干部政治素養(yǎng)、政治能力，強化財政干部隊伍專業(yè)能力，為新時代財政改革發(fā)展提供堅強保證。
（六）支持和配合人大依法開展預算審查監(jiān)督
落實《河南省預算審查監(jiān)督條例》要求和縣人大及其常委會有關預算決算的決議，提高支出預算的科學性有效性。
各位代表，2020年財政工作任務艱巨，責任重大。讓我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委的堅強領導下，直面挑戰(zhàn)，迎難而上，扛牢責任，不辱使命，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，在“實力洛寧”建設、決勝全面小康社會中作出新的更大的貢獻！